什邡市体育局

2019年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要负责体育事业发展规划制定，贯彻落实中央、省、德阳和什邡市委市政府有关发展体育事业的决策部署；组织实施公共体育设施建设、开展群众体育活动、管理社会体育组织；发展竞技体育，开展业余训练，向国家培养输送体育后备人才，开展各级各类体育竞赛；发展体育产业等工作。

（二）2019年重点工作

1.持续深化党建、党风廉政建设和反腐败工作，推进全面从严治党与时俱进，取得新成效。

2.持续深入推进“两学一做”常态化制度化工作。

3.持续深入推进“三再一落实”工作。

（1）抓好城市健身场地设施建设工作；

（2）.抓好四川省十四运会备战训练工作；

（3）.抓好市足球公园项目的建设工作；

（4）组织开展好全民健身活动;

（5）.抓好公共体育场地设施免费低收费向人民群众开放工作；

（6）.抓好体育彩票销售工作，力争有新的突破。

4.持续深入推进“五个一”帮扶工作，打赢脱贫攻坚战。

二、部门预算单位构成

什邡市体育局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：什邡市体育训练和场馆管理中心。

 

三、收支预算情况说明

2019年什邡市体育局收入预算包括：当年财政拨款收入297.08万元、行政单位教育收费收入0、事业收入0、上年结转收入72.97万元（属上级体彩金）。相应安排支出包括：人员支出200.91万元（其中对个人和家庭的补助支出8.31万元）。日常公用支出36.17。项目支出60万元。单位2019年收支总预算297.08万元，比2018年收支总预算减少72.41万元，主要是因为：当年减少项目资金。

（一）收入预算情况

什邡市体育局2019年收入预算370.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.08万元，占80.28%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入72.97万元，占19.72%。（属于上级体彩资金）

（二）支出预算情况

什邡市体育局2019年支出预算297.08万元，其中：基本支出237.08万元，占79.8%；项目支出60万元，占20.20%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市体育局2019年财政拨款收支总预算297.08万元，比2018年财政拨款收支总预算减少72.41万元，主要是因为：当年减少项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：207文化体育与传媒支出：236.41万元。208社会保障和就业支出33.21万元、210医疗卫生与计划生育支出10.96万元、221住房保障支出:16.50万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

什邡市体育局2019年一般公共预算当年拨款297.08万元，比2018年预算数减少72.41万元，主要是：当年减少项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本年一般公共预算拨款收入297.08万元、其中文化体育与传媒支出： 236.41万元、占79.58%。社会保障和就业支出33.21万元、占11.18%。医疗卫生与计划生育支出10.96万元、占3.69%。住房保障支出:16.5万元、占5.55%

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.文化体育与传媒支出：236.41万元、具体如下：

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为84.73万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及临聘人员工资以及办公费、水电、邮电费、福利、工会经费、差旅费等日常公用经费。

（2）、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2019年预算数为25万元，主要用于：业余训练教练及运动员补助及服装及竞技培养执行经费等。

（3）、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年预算数为126.68万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金以及福利费、工会经费费等日常公用经费及项目经费：体育场馆及举重馆运行费等。

2.社会保障和就业支出: 33.21万元、具体如下：

（1）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为6.40万元，主要用于：退休人员退休费及生活补助。

（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.82万元，主要用于：机关及下属单位在职养老保险单位缴费部分。

（3）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2019年预算数为7.52万元，主要用于：机关及下属单位在职职业年金单位缴费部分。

（4）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为0.47万元，主要用于：临聘人员及在职人员其他社保缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出：10.96万元、具体如下：

（1）. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.86万元，主要用于：机关在职人员医疗单位缴费部分。

（2）. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.73万元，主要用于：下属事业单位在职人员医疗单位缴费部分。

（3）. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为4.37万元，主要用于：机关及下属事业单位在职人员门诊补助及其他缴费。

4、住房保障支出：16.5万元、具体如下：

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为：16.5万元、主要用于：机关及下属事业单位在职住房公积金单位缴费部分。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市体育局2019年一般公共预算基本支出237.08万元，其中：人员经费200.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费36.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利、其他交通费等。

 

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（一）出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费较2018年预算下降1.36%。主要原因是我单位为履行节约、压缩开支。

 

2019年公务接待费计划用于体育事业发展、上级主管部门，兄弟单位学习交流以及其他相关业务接待等。

 

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是：无公车。

单位现有公务用车0辆，其中：**车**辆，**车**辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市体育局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出72.97万元，主要包括：全民健身活动、业余训练、场地及设施维修维护等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市体育局2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元，主要包括：无。

十、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费

什邡市体育局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计36.17万元。比2018年预算增长0.74万元。

 

（二）政府采购情况

2019年什邡市体育局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，什邡市体育局共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年什邡市体育局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见导出附表6）

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表

 

什邡市体育局

2019年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要负责体育事业发展规划制定，贯彻落实中央、省、德阳和什邡市委市政府有关发展体育事业的决策部署；组织实施公共体育设施建设、开展群众体育活动、管理社会体育组织；发展竞技体育，开展业余训练，向国家培养输送体育后备人才，开展各级各类体育竞赛；发展体育产业等工作。

（二）2019年重点工作

1.持续深化党建、党风廉政建设和反腐败工作，推进全面从严治党与时俱进，取得新成效。

2.持续深入推进“两学一做”常态化制度化工作。

3.持续深入推进“三再一落实”工作。

（1）抓好城市健身场地设施建设工作；

（2）.抓好四川省十四运会备战训练工作；

（3）.抓好市足球公园项目的建设工作；

（4）组织开展好全民健身活动;

（5）.抓好公共体育场地设施免费低收费向人民群众开放工作；

（6）.抓好体育彩票销售工作，力争有新的突破。

4.持续深入推进“五个一”帮扶工作，打赢脱贫攻坚战。

二、部门预算单位构成

什邡市体育局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：什邡市体育训练和场馆管理中心。

 

三、收支预算情况说明

2019年什邡市体育局收入预算包括：当年财政拨款收入297.08万元、行政单位教育收费收入0、事业收入0、上年结转收入72.97万元（属上级体彩金）。相应安排支出包括：人员支出200.91万元（其中对个人和家庭的补助支出8.31万元）。日常公用支出36.17。项目支出60万元。单位2019年收支总预算297.08万元，比2018年收支总预算减少72.41万元，主要是因为：当年减少项目资金。

（一）收入预算情况

什邡市体育局2019年收入预算370.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.08万元，占80.28%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入72.97万元，占19.72%。（属于上级体彩资金）

（二）支出预算情况

什邡市体育局2019年支出预算297.08万元，其中：基本支出237.08万元，占79.8%；项目支出60万元，占20.20%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市体育局2019年财政拨款收支总预算297.08万元，比2018年财政拨款收支总预算减少72.41万元，主要是因为：当年减少项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：207文化体育与传媒支出：236.41万元。208社会保障和就业支出33.21万元、210医疗卫生与计划生育支出10.96万元、221住房保障支出:16.50万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

什邡市体育局2019年一般公共预算当年拨款297.08万元，比2018年预算数减少72.41万元，主要是：当年减少项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本年一般公共预算拨款收入297.08万元、其中文化体育与传媒支出： 236.41万元、占79.58%。社会保障和就业支出33.21万元、占11.18%。医疗卫生与计划生育支出10.96万元、占3.69%。住房保障支出:16.5万元、占5.55%

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.文化体育与传媒支出：236.41万元、具体如下：

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为84.73万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及临聘人员工资以及办公费、水电、邮电费、福利、工会经费、差旅费等日常公用经费。

（2）、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2019年预算数为25万元，主要用于：业余训练教练及运动员补助及服装及竞技培养执行经费等。

（3）、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年预算数为126.68万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金以及福利费、工会经费费等日常公用经费及项目经费：体育场馆及举重馆运行费等。

2.社会保障和就业支出: 33.21万元、具体如下：

（1）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为6.40万元，主要用于：退休人员退休费及生活补助。

（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.82万元，主要用于：机关及下属单位在职养老保险单位缴费部分。

（3）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2019年预算数为7.52万元，主要用于：机关及下属单位在职职业年金单位缴费部分。

（4）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为0.47万元，主要用于：临聘人员及在职人员其他社保缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出：10.96万元、具体如下：

（1）. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.86万元，主要用于：机关在职人员医疗单位缴费部分。

（2）. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.73万元，主要用于：下属事业单位在职人员医疗单位缴费部分。

（3）. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为4.37万元，主要用于：机关及下属事业单位在职人员门诊补助及其他缴费。

4、住房保障支出：16.5万元、具体如下：

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为：16.5万元、主要用于：机关及下属事业单位在职住房公积金单位缴费部分。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市体育局2019年一般公共预算基本支出237.08万元，其中：人员经费200.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费36.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利、其他交通费等。

 

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（一）出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费较2018年预算下降1.36%。主要原因是我单位为履行节约、压缩开支。

 

2019年公务接待费计划用于体育事业发展、上级主管部门，兄弟单位学习交流以及其他相关业务接待等。

 

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是：无公车。

单位现有公务用车0辆，其中：**车**辆，**车**辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市体育局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出72.97万元，主要包括：全民健身活动、业余训练、场地及设施维修维护等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市体育局2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元，主要包括：无。

十、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费

什邡市体育局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计36.17万元。比2018年预算增长0.74万元。

 

（二）政府采购情况

2019年什邡市体育局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，什邡市体育局共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年什邡市体育局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见导出附表6）

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表