什邡市工商管理和质量监督局

2018部门预算编制的说明

 

        一、基本职能及主要工作

        （一）基本职能

       什邡市工商管理和质量监督局是行政单位，主要负责贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，开展宣传、教育、培训、信息工作；研究拟订有关工商行政管理和质量技术监督工作的政策、措施和管理办法并组织实施；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

    （二）2018年重点工作

        1.配合行政审批局完善后续工作

        2.继续做好社会信用体系公示工作。

        3.积极推进“质量强省”工作。

        4.巩固无传销城市创建成果。

        5.继续巩固省级文明城市、卫生城市的创建成果。

        6.继续做好商标培育工作。

        7.积极开展地理标志保护产品申报工作。

        8.加强市场监管，维护市场秩序。

        9.继续做好环保攻坚工作。

        10.狠抓特种设备安全。

        11.抓好消费维权服务。

        12.继续加大行政执法监督力度。

        13.继续做好脱贫攻坚工作。

        14.加强队伍建设和管理。

        二、部门预算单位构成

        什邡市工商管理和质量监督局下属其他事业单位2个，未单独进行2018年收支预算，其2018年各项收入支出由什邡市工商管理和质量监督局合并预算并报送。

        三、收支预算情况说明

        2018年什邡市工商管理和质量监督局收入预算总额为2172.27万元，其中：当年财政拨款收入2172.27万元。相应安排支出预算2172.27万元，其中：人员工资福利支出1350.17万元，日常公用支出517.02万元，对个人和家庭的补助支出165.18万元，项目支出139.90万元。2018年收支总预算2172.27万元，2017年预算为2139.70万元，比2017年收支总预算增加32.57万元，主要是因为人员变动、工资调整、各类保险和公积金缴费基数增加等原因。

        （一）收入预算情况

        什邡市工商管理和质量监督局2018年收入预算2172.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.27万元，占100%。

        （二）支出预算情况

        什邡市工商管理和质量监督局2018年支出2172.27万元，其中：基本支出2032.37万元，占93.56%；项目支出139.90万元，占6.44%。

        四、财政拨款收支预算安排情况

        什邡市工商管理和质量监督局2018年财政拨款收支总预算2172.27万元，2017年预算为2139.70万元，比2017年收支总预算增加32.57万元，主要是因为人员变动、工资调整、各类保险和公积金缴费基数增加等原因。

        收入包括：本年一般公共预算拨款收入2172.27万元；支出包括：一般公共服务支出1619.94万元、未归口管理的行政单位离退休3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出185.44万元、机关事业单位职业年金缴费支出74.17万元、其他社会保障和就业支出15.91万元、行政单位医疗53.78万元、事业单位医疗11.12万元、培训支出5万元、其他行政事业单位医疗支出44.18万元、住房保障支出159.64万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        什邡市工商管理和质量监督局2018年一般公共预算当年拨款2172.27万元，2017年为2139.70万元，比2017年增加32.57万元，主要是因为人员变动、工资调整、各类保险和公积金缴费基数增加等原因。

        （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

        什邡市工商管理和质量监督局2018年一般公共预算当年拨款2172.27万元，其后：一般公共服务支出1619.94万元，占74.57%；未归口管理的行政单位离退休3.09万元，占0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出185.44万元，占8.54%；机关事业单位职业年金缴费支出74.17万元，占3.41%；其他社会保障和就业支出15.91万元，占0.73%；行政单位医疗53.78万元，占2.48%；事业单位医疗11.12万元，占0.52%；培训支出5万元，占0.23%；其他行政事业单位医疗支出44.18万元，占2.03%；住房保障支出159.64万元，占7.35%。

        （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

        1.2011501---行政运行：2018年预算数为1235.25万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、邮电费、公务用车运行费、维修费等日常公用支出。

        2.2011550---事业运行：2018年预算数为224.79万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括行政基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、邮电费、公务用车运行费、维修费等日常公用支出。

        3.2011502---一般行政管理事务：2018年预算数为32.90万元，主要用于：接待费、物业管理费以及缴纳提前退休人员住房公积金等支出。

        4.2011504---工商行政管理专项：2018年预算数为58.00万元，主要用于：产商品检测、企业信用信息公示、商标品牌建设以及证照印制等专项支出。

        5.2011505---执法办案专项：2018年预算数为10.00万元，主要用于：奖励提供工商、质量违法案件线索的相关人员。

        6.2011506---消费者权益保护：2018年预算数为8.00万元，主要用于：12315联络站建设专项支出以及3.15主题日专项支出。

        7.2011507---信息化建设：2018年预算数为20.00万元，主要用于：企业档案整理扫描服务支出、信息化建设专线维护等服务支出。

        8.2011706---质量技术监督行政执法及业务管理：2018年预算数为18.00万元，主要用于：特种设备安全监察以及民生计量检验检测专项支出。

       9.2011709---标准化管理：2018年预算数为13.00万元，主要用于：服务标准化建设专项支出。

        10.2050803---培训支出：2018年预算数为5.00万元，主要用于：全局各类培训支出。

        11.2050803---未归口管理的行政单位离退休：2018年预算数为3.09万元，主要用于：退休职工中华人民共和国后参加工作补贴等退休支出。

        12.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为185.44万元，主要用于：全局在职职工养老保险缴费支出。

        13.2080505---机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为74.17万元，主要用于：全局在职职工职业年金缴费支出。

        14.2089901---其他社会保障和就业支出：2018年预算数为15.91万元，主要用于：全局职工（含临时工）社会保险缴费支出。

        15.2100501---行政单位医疗：2018年预算数为53.78万元，主要用于：机关在职人员医疗等保险支出。

        16.2100502---事业单位医疗：2018年预算数为11.12万元，主要用于：事业在职人员医疗等保险支出。

        17.2100599---其他行政事业单位医疗支出：2018年预算数为44.18万元，主要用于：全局职工医疗补助支出以及社会保险缴费支出。

        18.2210201---住房保障支出：2018年预算数为159.64万元，主要用于：全局职工住房公积金缴费支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        什邡市工商管理和质量监督局2018年一般公共预算基本支出2032.37万元，其中：人员经费1515.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

        公用经费517.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、接待费、公务用车运行费等支出。

        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2018年“三公”经费财政拨款预算数107万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费87万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费87万元）。

        （一）公务接待费与2017年预算一致。

        2018年公务接待费计划用于接待上级各项检查以及周边工商管理和质量监督机构业务工作相互交流等。

        （二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算一致。

        单位现有公务用车22辆，其中：执法执勤用车20辆，专业用车2辆。

       另政府调配定向保障用车1辆，检验检测中心（未参与公车改革）车辆6辆。

        2018年安排公务用车购置及运行维护费87万元，用于开展工商管理、质量监督等执法工作，开展检验检测业务工作。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费

        什邡市工商管理和质量监督局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计656.92万元，2017年为828.35万元，比2017年预算减少171.43万元。

        （二）政府采购情况

        2018年，什邡市工商管理和质量监督局未安排资产采购相关资金，与2017年同样，采取提前报送计划、财政集中采购、单位领取资产的方式。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2018年底，什邡市工商管理和质量监督局共有车辆29辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车20辆、专业技术用车2辆、检验检测中心（未参与公车改革）6辆。

        （四）绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年，什邡市工商管理和质量监督局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十一、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

        7.科目解释：

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

        住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

        一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

        附件：表1.部门预算收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

                    表2.财政拨款收支预算总表

                    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

                    表3.一般公共预算支出预算表

                    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

什邡市工商管理和质量监督局

2018部门预算编制的说明

 

        一、基本职能及主要工作

        （一）基本职能

       什邡市工商管理和质量监督局是行政单位，主要负责贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，开展宣传、教育、培训、信息工作；研究拟订有关工商行政管理和质量技术监督工作的政策、措施和管理办法并组织实施；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

    （二）2018年重点工作

        1.配合行政审批局完善后续工作

        2.继续做好社会信用体系公示工作。

        3.积极推进“质量强省”工作。

        4.巩固无传销城市创建成果。

        5.继续巩固省级文明城市、卫生城市的创建成果。

        6.继续做好商标培育工作。

        7.积极开展地理标志保护产品申报工作。

        8.加强市场监管，维护市场秩序。

        9.继续做好环保攻坚工作。

        10.狠抓特种设备安全。

        11.抓好消费维权服务。

        12.继续加大行政执法监督力度。

        13.继续做好脱贫攻坚工作。

        14.加强队伍建设和管理。

        二、部门预算单位构成

        什邡市工商管理和质量监督局下属其他事业单位2个，未单独进行2018年收支预算，其2018年各项收入支出由什邡市工商管理和质量监督局合并预算并报送。

        三、收支预算情况说明

        2018年什邡市工商管理和质量监督局收入预算总额为2172.27万元，其中：当年财政拨款收入2172.27万元。相应安排支出预算2172.27万元，其中：人员工资福利支出1350.17万元，日常公用支出517.02万元，对个人和家庭的补助支出165.18万元，项目支出139.90万元。2018年收支总预算2172.27万元，2017年预算为2139.70万元，比2017年收支总预算增加32.57万元，主要是因为人员变动、工资调整、各类保险和公积金缴费基数增加等原因。

        （一）收入预算情况

        什邡市工商管理和质量监督局2018年收入预算2172.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.27万元，占100%。

        （二）支出预算情况

        什邡市工商管理和质量监督局2018年支出2172.27万元，其中：基本支出2032.37万元，占93.56%；项目支出139.90万元，占6.44%。

        四、财政拨款收支预算安排情况

        什邡市工商管理和质量监督局2018年财政拨款收支总预算2172.27万元，2017年预算为2139.70万元，比2017年收支总预算增加32.57万元，主要是因为人员变动、工资调整、各类保险和公积金缴费基数增加等原因。

        收入包括：本年一般公共预算拨款收入2172.27万元；支出包括：一般公共服务支出1619.94万元、未归口管理的行政单位离退休3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出185.44万元、机关事业单位职业年金缴费支出74.17万元、其他社会保障和就业支出15.91万元、行政单位医疗53.78万元、事业单位医疗11.12万元、培训支出5万元、其他行政事业单位医疗支出44.18万元、住房保障支出159.64万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        什邡市工商管理和质量监督局2018年一般公共预算当年拨款2172.27万元，2017年为2139.70万元，比2017年增加32.57万元，主要是因为人员变动、工资调整、各类保险和公积金缴费基数增加等原因。

        （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

        什邡市工商管理和质量监督局2018年一般公共预算当年拨款2172.27万元，其后：一般公共服务支出1619.94万元，占74.57%；未归口管理的行政单位离退休3.09万元，占0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出185.44万元，占8.54%；机关事业单位职业年金缴费支出74.17万元，占3.41%；其他社会保障和就业支出15.91万元，占0.73%；行政单位医疗53.78万元，占2.48%；事业单位医疗11.12万元，占0.52%；培训支出5万元，占0.23%；其他行政事业单位医疗支出44.18万元，占2.03%；住房保障支出159.64万元，占7.35%。

        （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

        1.2011501---行政运行：2018年预算数为1235.25万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、邮电费、公务用车运行费、维修费等日常公用支出。

        2.2011550---事业运行：2018年预算数为224.79万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括行政基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、邮电费、公务用车运行费、维修费等日常公用支出。

        3.2011502---一般行政管理事务：2018年预算数为32.90万元，主要用于：接待费、物业管理费以及缴纳提前退休人员住房公积金等支出。

        4.2011504---工商行政管理专项：2018年预算数为58.00万元，主要用于：产商品检测、企业信用信息公示、商标品牌建设以及证照印制等专项支出。

        5.2011505---执法办案专项：2018年预算数为10.00万元，主要用于：奖励提供工商、质量违法案件线索的相关人员。

        6.2011506---消费者权益保护：2018年预算数为8.00万元，主要用于：12315联络站建设专项支出以及3.15主题日专项支出。

        7.2011507---信息化建设：2018年预算数为20.00万元，主要用于：企业档案整理扫描服务支出、信息化建设专线维护等服务支出。

        8.2011706---质量技术监督行政执法及业务管理：2018年预算数为18.00万元，主要用于：特种设备安全监察以及民生计量检验检测专项支出。

       9.2011709---标准化管理：2018年预算数为13.00万元，主要用于：服务标准化建设专项支出。

        10.2050803---培训支出：2018年预算数为5.00万元，主要用于：全局各类培训支出。

        11.2050803---未归口管理的行政单位离退休：2018年预算数为3.09万元，主要用于：退休职工中华人民共和国后参加工作补贴等退休支出。

        12.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为185.44万元，主要用于：全局在职职工养老保险缴费支出。

        13.2080505---机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为74.17万元，主要用于：全局在职职工职业年金缴费支出。

        14.2089901---其他社会保障和就业支出：2018年预算数为15.91万元，主要用于：全局职工（含临时工）社会保险缴费支出。

        15.2100501---行政单位医疗：2018年预算数为53.78万元，主要用于：机关在职人员医疗等保险支出。

        16.2100502---事业单位医疗：2018年预算数为11.12万元，主要用于：事业在职人员医疗等保险支出。

        17.2100599---其他行政事业单位医疗支出：2018年预算数为44.18万元，主要用于：全局职工医疗补助支出以及社会保险缴费支出。

        18.2210201---住房保障支出：2018年预算数为159.64万元，主要用于：全局职工住房公积金缴费支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        什邡市工商管理和质量监督局2018年一般公共预算基本支出2032.37万元，其中：人员经费1515.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

        公用经费517.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、接待费、公务用车运行费等支出。

        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2018年“三公”经费财政拨款预算数107万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费87万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费87万元）。

        （一）公务接待费与2017年预算一致。

        2018年公务接待费计划用于接待上级各项检查以及周边工商管理和质量监督机构业务工作相互交流等。

        （二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算一致。

        单位现有公务用车22辆，其中：执法执勤用车20辆，专业用车2辆。

       另政府调配定向保障用车1辆，检验检测中心（未参与公车改革）车辆6辆。

        2018年安排公务用车购置及运行维护费87万元，用于开展工商管理、质量监督等执法工作，开展检验检测业务工作。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费

        什邡市工商管理和质量监督局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计656.92万元，2017年为828.35万元，比2017年预算减少171.43万元。

        （二）政府采购情况

        2018年，什邡市工商管理和质量监督局未安排资产采购相关资金，与2017年同样，采取提前报送计划、财政集中采购、单位领取资产的方式。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2018年底，什邡市工商管理和质量监督局共有车辆29辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车20辆、专业技术用车2辆、检验检测中心（未参与公车改革）6辆。

        （四）绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年，什邡市工商管理和质量监督局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十一、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

        7.科目解释：

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

        住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

        一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

        附件：表1.部门预算收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

                    表2.财政拨款收支预算总表

                    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

                    表3.一般公共预算支出预算表

                    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表